Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
OUVSUS- ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2022 E 2023, REFERENTE AO CONTRATO N.º 62/2017 (0357186), QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERV…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA (CNPJ 07.989.360/0001-07) para: ouvsus- atender despesas com reconhecimento de divida, do exercícios financeiros 2022 e 2023, referente ao contrato n.º 62/2017 (0357186), que tem por objeto a contratação dos serviços continuados destinados à operaciona…. Valor global contratado: R$ 73.028,51. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDACNPJ 07.989.360/0001-07
- Processooficial
- 25000.030036/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 73.028,51
- Valor globaloficial
- R$ 73.028,51
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO/ IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO | 1 | R$ 73.028,51 | R$ 73.028,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.028,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73.028,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 20/06/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 73.028,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.028,51
Faturas
- 4154 · emitida 04/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.028,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000367 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030036/2024-24
valor global após o termo: R$ 73.028,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.