Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER A UNILA, ARP 22/2024, PE 22/2023 // PROCESSO 23422.000300/2024-17.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou NBR TELECOM LTDA (CNPJ 48.811.116/0001-37) para: aquisição de equipamentos de infraestrutura para atender a unila, arp 22/2024, pe 22/2023 // processo 23422.000300/2024-17.. Valor global contratado: R$ 20.844,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- NBR TELECOM LTDACNPJ 48.811.116/0001-37
- Processooficial
- 23422.000300/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 10 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 E 60 QUADROS/SEGUNDO, RESOLUÇÃO VÍDEO 352X288 PIXELS EM 4 CIF/704X576/SIF 352X240, TIPO ÁUDIO PADRÕES G.711, G.722, G.722.1 E G.… | 3 | R$ 6.948,00 | R$ 20.844,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.844,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 02/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.844,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.844,00
Faturas
- 10024 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000300/2024-17
valor global após o termo: R$ 20.844,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296783
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.