Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, ACESSÓRIOS E RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA), DESTINADOS AOS SEGURADOS NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DEDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 26.708.967/0001-16) para: aquisição de materiais (meios auxiliares de locomoção, acessórios e recursos de tecnologia assistiva), destinados aos segurados no âmbito da superintendência regional sudeste i do instituto nacional do seguro social.. Valor global contratado: R$ 8.335,30. Vigência de 06/08/2024 a 06/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DEDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 26.708.967/0001-16
- Processooficial
- 35014.008730/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.335,30
- Valor globaloficial
- R$ 8.335,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 06/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVAMATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVA, APLICAÇÃO P/ BAIXA VISÃO E CEGUEIRA, TIPO APARELHO DE LEITURA DE TEXTO, LUPA E SCANNER, TIPO TELA PAINEL AJUSTÁVEL, TELA COLORIDA LCD/LED CERCA 10", COMPONENTE 1 ALTO… | 2 | R$ 4.167,65 | R$ 8.335,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.335,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.335,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE706234 · 30/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.335,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.335,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296988
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.