Contrato federal · Contrato 00202/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: SONDAS E FIXADOR PARA SONDA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou UNNI MEDICAL S.A. (CNPJ 45.734.817/0001-21) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: sondas e fixador para sonda. Valor global contratado: R$ 59.538,00. Vigência de 06/08/2024 a 06/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- UNNI MEDICAL S.A.CNPJ 45.734.817/0001-21
- Processooficial
- 23523.031801/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00161/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.538,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.538,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 06/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL | 120 | R$ 41,40 | R$ 4.968,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 250 | R$ 9,64 | R$ 2.410,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 10 | R$ 374,00 | R$ 3.740,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 3.000 | R$ 10,76 | R$ 32.280,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 300 | R$ 10,76 | R$ 3.228,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 600 | R$ 10,76 | R$ 6.456,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 600 | R$ 10,76 | R$ 6.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.291,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.291,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001380 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.291,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.291,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.