Contrato federal · Contrato 01700/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) APOIADAS PELO COMPLEXO AER…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou S.F DEDETIZADORA LTDA (CNPJ 12.936.631/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns especializados em desinsetização e descupinização para as organizações militares (om) apoiadas pelo complexo aeronaval de são pedro da aldeia, nas condi…. Valor global contratado: R$ 17.732,50. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- S.F DEDETIZADORA LTDACNPJ 12.936.631/0001-04
- Processooficial
- 63398.003914/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.732,50
- Valor globaloficial
- R$ 17.732,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 2.050 | R$ 8,65 | R$ 17.732,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.495,59
- A liquidarcalculado
- R$ 744,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 751,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.495,59 · a liquidar R$ 744,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 751,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.