Contrato federal · Contrato 00182/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: GRAMPEADORES E CARGAS CIRÚRGICAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA (CNPJ 01.437.707/0001-22) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: grampeadores e cargas cirúrgicas. Valor global contratado: R$ 107.820,00. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SCITECH PRODUTOS MEDICOS SACNPJ 01.437.707/0001-22
- Processooficial
- 23523.017340/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00127/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 107.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 215.640,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICOGRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICO | 120 | R$ 124,00 | R$ 14.880,00 |
| CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICOGRAMPO - CARGA PARA GRAMPEADOR CIRÚRGICO | 120 | R$ 124,00 | R$ 14.880,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO | 70 | R$ 480,00 | R$ 33.600,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR INTRALUMINALGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL | 50 | R$ 468,00 | R$ 23.400,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR INTRALUMINALGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL | 45 | R$ 468,00 | R$ 21.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002777 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 936,00 · a liquidar R$ 936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 182/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
valor global após o termo: R$ 107.820,00 · vigência até 01/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.