Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR E UNIDADES PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO PREGÃO E…
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 07.290.015/0001-80) para: contrato de aquisição de gêneros alimentícios para o comando da 3ª região militar e unidades participantes, nas condições estabelecidas no termo de referência vinculado ao pregão eletrônico srp nº 90003/2024, uasg 160392…. Valor global contratado: R$ 365.062,50. Vigência de 03/06/2024 a 02/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 07.290.015/0001-80
- Processooficial
- 64292.050214/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365.062,50
- Valor globaloficial
- R$ 365.062,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 02/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE MERLUZA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 12.375 | R$ 29,50 | R$ 365.062,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365.062,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 365.062,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365.062,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365.062,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297394
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.