Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR E UNIDADES PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO PREGÃO E…
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 79.416.541/0001-55) para: contrato de aquisição de gêneros alimentícios para o comando da 3ª região militar e unidades participantes, nas condições estabelecidas no termo de referência vinculado ao pregão eletrônico srp nº 90003/2024, uasg 160392…. Valor global contratado: R$ 504.890,10. Vigência de 03/06/2024 a 02/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- RAMPINELLI ALIMENTOS LTDACNPJ 79.416.541/0001-55
- Processooficial
- 64292.050214/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 504.890,10
- Valor globaloficial
- R$ 504.890,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 02/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 117.690 | R$ 4,29 | R$ 504.890,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 504.890,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 504.890,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504.890,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504.890,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.