Contrato federal · Contrato 00047/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E A GARANTIA DE 6 (SEIS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS, MARCA HP, MODELO LASERJET PRO MFP 4103FDW, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA UNIVERSIDADE FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: fornecimento e a garantia de 6 (seis) impressoras monocromáticas, marca hp, modelo laserjet pro mfp 4103fdw, para atender às necessidades desta universidade federal. Valor global contratado: R$ 18.360,00. Vigência de 08/08/2024 a 08/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23129.011022/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 08/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA,… | 6 | R$ 3.060,00 | R$ 18.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000451 · 01/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.360,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.