Contrato federal · Empenho 2024NE071689 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SERRALHERIA
PMSP - PREFEITURA REGIONAL CAMPO LIMPO (PMSP - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO) contratou MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (CNPJ 10.602.104/0001-20) para: aquisição de diversos materiais de serralheria. Valor global contratado: R$ 53.507,50. Vigência de 18/06/2024 a 07/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPOCNPJ 05.604.369/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - PREFEITURA REGIONAL CAMPO LIMPO 925067
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDACNPJ 10.602.104/0001-20
- Processooficial
- 6032.2024/000765-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.507,50
- Valor globaloficial
- R$ 53.507,50
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 07/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃO | 5 | R$ 141,90 | R$ 709,50 |
| DILUENTE TINTA | 5 | R$ 24,00 | R$ 120,00 |
| AGUARRÁS | 5 | R$ 24,00 | R$ 120,00 |
| TINTA ESMALTE | 5 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
| PINCEL | 10 | R$ 3,60 | R$ 36,00 |
| LIXA | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| DISCO DESBASTE | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| DISCO CORTE | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| DISCO CORTE | 50 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
| ELETRODO SOLDA | 5 | R$ 660,00 | R$ 3.300,00 |
| CONEXÃO METÁLICA | 240 | R$ 8,80 | R$ 2.112,00 |
| CONEXÃO METÁLICA | 120 | R$ 35,00 | R$ 4.200,00 |
| TUBO AÇO | 175 | R$ 120,00 | R$ 21.000,00 |
| TUBO AÇO | 120 | R$ 160,00 | R$ 19.200,00 |
| BARRA METAL FERROSO | 5 | R$ 64,00 | R$ 320,00 |
| BARRA METAL FERROSO | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE071689 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE071689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6032.2024/000765-7
valor global após o termo: R$ 53.507,50 · vigência até 07/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.