Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO SOPHIASOFTWARE BIBLIOTECA CAMPUS GURUPI
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: manutenção suporte técnico sophiasoftware biblioteca campus gurupi. Vigência de 06/11/2018 a 06/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS 158336
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 23338.029075/2018-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 1.206,24
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.556,24
- Assinaturaoficial
- 05/11/2018
- Publicaçãooficial
- 07/11/2019
- Vigênciaoficial
- 06/11/2018 a 06/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 1.206,24 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 567,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 567,72
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800107 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800118 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000038 · 01/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 567,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 567,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/11/2019
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO EDO SISTEMA SOPHIA NA BIBLIOTECA DO IFTO CAMPUSGURUPI
valor global após o termo: R$ 1.247,64 · vigência até 05/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 05/11/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2018 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PARA BIBLIOTECAS
valor global após o termo: R$ 1.278,12 · vigência até 06/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 06/11/2021
SERVIÇOS DE SUPORTE AO SOFTWARE SOPHIA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 06/11/2021
SERVIÇOS DE SUPORTE AO SOFTWARE SOPHIA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29784
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.