Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DRYWALL PARA PAREDES E FORROS, DIVISÓRIA NAVAL, FORRO EM PVC E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO P…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JR DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS & CIA. LTDA (CNPJ 09.064.275/0001-63) para: contratação de serviços comuns de instalação com fornecimento de sistema drywall para paredes e forros, divisória naval, forro em pvc e fornecimento e instalação de piso vinílico para diversas unidades acadêmicas e admin…. Valor global contratado: R$ 58.767,88. Vigência de 16/07/2024 a 20/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JR DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS & CIA. LTDACNPJ 09.064.275/0001-63
- Processooficial
- 23072.250215/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.767,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 56.650,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 20/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC ATINSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 70 | R$ 99,02 | R$ 6.931,40 |
| • DESMONTAGEM: REMOÇÃO COMPLETA DO FORRO DE PVC ATINSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDE | 1.000 | R$ 51,84 | R$ 51.836,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.767,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.919,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.847,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 23/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.767,88 · a liquidar R$ 3.919,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.847,96
Faturas
- 1 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.183,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2024 · Não informada
Conforme consta no processo de contabilidade ID 23072.202171/2024-17, o formulário de ateste confirma a qualidade dos serviços prestados.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/09/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 20/09/2024
REAJUSTE DOS VALORES PACTUADOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 92 INCISO V E O ARTIGO 136 DA LEI 14.133/2021, CULMINADO COM CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 11/2024-DEMAI
valor global após o termo: R$ 58.767,88 · vigência até 20/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.