Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA para: fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar.. Valor global contratado: R$ 16.687,70. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23386.000687/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II e LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.687,70
- Valor globaloficial
- R$ 16.687,70
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 110 | R$ 9,00 | R$ 990,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 9,54 | R$ 477,00 |
| LEGUME IN NATURA | 145 | R$ 5,80 | R$ 841,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 8,50 | R$ 425,00 |
| FRUTA | 250 | R$ 8,00 | R$ 2.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 4,97 | R$ 1.491,00 |
| FRUTA | 335 | R$ 10,70 | R$ 3.584,50 |
| VERDURA IN NATURA* | 30 | R$ 13,99 | R$ 419,70 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 7,80 | R$ 1.560,00 |
| FRUTA | 275 | R$ 8,60 | R$ 2.365,00 |
| FRUTA | 250 | R$ 8,63 | R$ 2.157,50 |
| LEGUME IN NATURA | 65 | R$ 5,80 | R$ 377,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.687,70
- A liquidarcalculado
- R$ 15.545,55
- Liquidadocalculado
- R$ 17,12
- Pagocalculado
- R$ 1.125,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 01/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.687,70 · a liquidar R$ 15.545,55 · liquidado R$ 17,12 · pago R$ 1.125,03
Faturas
- 1513184 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 4.395,19
- 1504610 · emitida 28/09/2025 · PagoR$ 1.316,01
- 1494103 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 790,38
- 1465040 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 1.793,87
- 1456648 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.391,26
- 1441695 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 1.192,61
- 1431013 · emitida 16/05/2025 · PagoR$ 1.106,30
- 1419489 · emitida 25/04/2025 · PagoR$ 1.420,19
- 1403950 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 1.290,02
- 1368837 · emitida 19/01/2025 · Pagamento ParcialR$ 778,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298077
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.