Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,.
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou EVERTON VIANA DE SOUZA para: fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar,.. Valor global contratado: R$ 13.695,20. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- EVERTON VIANA DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23386.000688/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.695,20
- Valor globaloficial
- R$ 13.695,20
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 150 | R$ 5,80 | R$ 870,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 4,05 | R$ 2.025,00 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA | 250 | R$ 8,00 | R$ 2.000,00 |
| VERDURA IN NATURA* | 30 | R$ 13,99 | R$ 419,70 |
| FRUTA | 275 | R$ 8,60 | R$ 2.365,00 |
| FRUTA | 250 | R$ 8,63 | R$ 2.157,50 |
| LEGUME IN NATURA | 70 | R$ 5,80 | R$ 406,00 |
| ABACAXI PÉROLAFRUTA | 400 | R$ 8,63 | R$ 3.452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.695,20
- A liquidarcalculado
- R$ 12.759,86
- Liquidadocalculado
- R$ 13,99
- Pagocalculado
- R$ 921,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 01/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.695,20 · a liquidar R$ 12.759,86 · liquidado R$ 13,99 · pago R$ 921,35
Faturas
- 1513181 · emitida 14/10/2025 · PagoR$ 1.904,47
- 1504606 · emitida 28/09/2025 · PagoR$ 1.843,49
- 1494096 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 2.637,28
- 1465016 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 678,54
- 1456625 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.528,53
- 1441671 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.134,31
- 1431093 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 707,23
- 1419464 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146,21
- 1403922 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,30
- 1373858 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 487,73
- 1368834 · emitida 19/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 289,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298092
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.