Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ 11.367.947/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção, conservação e limpeza, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de re…. Valor global contratado: R$ 1.243.172,64. Vigência de 26/08/2024 a 25/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDACNPJ 11.367.947/0001-51
- Processooficial
- 23792.001043/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.234.177,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.243.172,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.236.449,13
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 25/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 4.291,48 | R$ 51.497,76 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR | 12 | R$ 4.618,95 | R$ 55.427,40 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 12 | R$ 9.977,95 | R$ 119.735,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO | 12 | R$ 10.623,65 | R$ 127.483,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO | 12 | R$ 9.524,59 | R$ 114.295,08 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 9.937,19 | R$ 119.246,28 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 4.617,54 | R$ 55.410,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 5.316,82 | R$ 63.801,84 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 12 | R$ 5.317,92 | R$ 63.815,04 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 12 | R$ 10.437,02 | R$ 125.244,24 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 12 | R$ 4.218,79 | R$ 50.625,48 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 12 | R$ 24.715,82 | R$ 296.589,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 526.984,92
- A liquidarcalculado
- R$ 180.209,80
- Liquidadocalculado
- R$ 15.168,15
- Pagocalculado
- R$ 331.606,97
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 04/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 178.686,11 · a liquidar R$ 1.991,26 · liquidado R$ 14.725,48 · pago R$ 161.969,37
- 2024NE000160 · 01/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 55.967,77 · a liquidar R$ 9.499,42 · liquidado R$ 160,69 · pago R$ 46.307,66
- 2024NE000170 · 13/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.257,85 · a liquidar R$ 6.719,12 · liquidado R$ 281,98 · pago R$ 2.256,75
- 2024NE000183 · 06/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000185 · 30/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 160.000,00 · a liquidar R$ 160.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000007 · 16/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 121.073,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.073,19
Faturas
- 135 · emitida 08/08/2025 · Siafi ErroR$ 91.405,48
- 91 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,81
- 88 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.011,38
- 86 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.916,34
- 90 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,64
- 43 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.417,87
- 42 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.880,48
- 44 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 703,51
- 5 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.777,22
- 6 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,64
- 472 · emitida 14/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.063,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/02/2025
O presente termo de apostilamento tem como objeto a REPACTUAÇÃO dos preços do Contrato nº 59/2024, nos termos previstos no Contrato, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23792.000109/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.243.172,64 · vigência até 25/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298300
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.