Contrato federal · Contrato 00130/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OSELTAMIVIR, FOSTATO.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CHEMO S/A para: aquisição de oseltamivir, fostato.. Valor global contratado: R$ 10.692.027,50. Vigência de 09/08/2024 a 06/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CHEMO S/A
- Processooficial
- 25387.000136/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.553.622,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.692.027,50
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 06/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSELTAMIVIROSELTAMIVIR, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICAC16H28N2O4.H3PO4 (SAL FOSFATO), PESO MOLECULAR 410,39 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMIC… | 875 | R$ 12.219,46 | R$ 10.692.027,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.459.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.136.127,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.323.582,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000695 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.553.622,00 · a liquidar R$ 611.327,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.942.295,00
- 2024NE000900 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.138.405,50 · a liquidar R$ 2.138.405,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000947 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638.000,00 · a liquidar R$ 386.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251.605,00
- 2025NE000042 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129.682,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.682,50
Faturas
- 25/00117420 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.019.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/11/2024
ACRÉSCIMO QUANTITATIV DO OBJETO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 130/2024, NO IMPORTE APROXIMADO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, E A ) PRORROGAÇÃO DO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA, POR 30 (TRINTA) DIAS.
valor global após o termo: R$ 10.692.027,50 · vigência até 06/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298317
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.