Contrato federal · Contrato 00276/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SUCCINATO DE TAFENOQUINA, 150 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED para: contratação de succinato de tafenoquina, 150 mg. Valor global contratado: R$ 2.257.649,94. Vigência de 09/08/2024 a 09/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
- Processooficial
- 25000.028832/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.257.649,94
- Valor globaloficial
- R$ 2.257.649,94
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 09/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAFENOQUINACOMPOSIÇÃO: SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO: 150 | 206.934 | R$ 10,91 | R$ 2.257.649,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.574.859,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.689.772,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.885.086,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000628 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.257.649,94 · a liquidar R$ 816.028,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.441.621,61
- 2026NE000049 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.134.286,18 · a liquidar R$ 873.743,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260.542,19
- 2025NE000635 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182.922,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182.922,90
- 2025NE000820 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4885354318 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.120.601,79
- 4885351965 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 260.542,19
- 4885324231 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 879.567,98
- 4885203644 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.029.358,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 2.257.649,94 · vigência até 09/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298427
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.