Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL - CAMPUS PONTA PORÃ - UASG 158453 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA CNPJ 10.439.655/0001-14C…

Name: Contrato 00005/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: o instituto federal de educação, ciência e tecnologia do mato grosso do sul - campus ponta porã - uasg 158453 e a empresa pedro reginaldo de albernaz faria cnpj 10.439.655/0001-14celebram entre si o contrato nº 005/2018…. Valor global contratado: R$ 231.718,32. Vigência de 23/07/2018 a 22/07/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
Local da unidadeoficial: PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
Fornecedoroficial: PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
Processooficial: 23347.004906/2018-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2018
Valor inicialoficial: R$ 190.800,00
Valor globaloficial: R$ 231.718,32
Valor acumuladooficial: R$ 722.168,65
Assinaturaoficial: 10/07/2018
Publicaçãooficial: 18/07/2018
Vigênciaoficial: 23/07/2018 a 22/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	2	R$ 4.789,92	R$ 114.958,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 3.990,28	R$ 47.883,36
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 5.739,74	R$ 68.876,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 576.359,33
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 30.826,98
Pagocalculado: R$ 513.659,16

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000008 · 24/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 196.316,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178.222,13
2018NE800078 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800002 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800137 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 16.257,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.469,05 · pago R$ 1.788,31
2023NE000005 · 02/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 5.342,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.342,06
2023NE000020 · 01/03/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 139.193,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.193,53
2021NE000014 · 05/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000010 · 23/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 219.249,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.357,93 · pago R$ 189.113,13

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00005/2023 · 10/07/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS DOMINOSSANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O EXERCÍCIO DOS TRABALHOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMS – CAMPUS PONTA PORÃ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS…
valor global após o termo: R$ 252.333,48 · vigência até 22/07/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 02/07/2019
CELEBRAN ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DEMATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA CNPJ: 10.439.655/0001-14,O CONTRATO Nº 05/2018 TENDO COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO…
valor global após o termo: R$ 198.066,12 · vigência até 22/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 25/06/2020
CELEBRAN ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DEMATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA CNPJ: 10.439.655/0001-14, O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018 TENDO COMOOBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANUT…
valor global após o termo: R$ 203.858,52 · vigência até 22/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 28/06/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E TERCEIRA REPACTUAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 206.781,48 · vigência até 22/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 14/04/2022
CELEBRAM ENTRE SI INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ: 10673078/0007-16 E A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA CNPJ: 10.439.655/0001-14, O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018 TENDO COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA, JARDINEIRO E OFICIAL DE MANU…
valor global após o termo: R$ 231.718,32 · vigência até 22/07/2023

FornecedorPHENIX SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 29852
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.