Contrato federal · Empenho 2024NE001968 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL.
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO (PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.) contratou 45.722.060 MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA (CNPJ 45.722.060/0001-56) para: aquisição de materiais de consumo para atender a demanda da secretaria municipal de urbanismo e licenciamento – smul.. Valor global contratado: R$ 2.907,59. Vigência de 17/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.CNPJ 33.840.043/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO 926367
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 45.722.060 MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRACNPJ 45.722.060/0001-56
- Processooficial
- 6068.2023/0007839-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.907,59
- Valor globaloficial
- R$ 2.907,59
- Assinaturaoficial
- 17/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 17/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICO | 13 | R$ 24,27 | R$ 315,51 |
| PANO LIMPEZA | 150 | R$ 1,97 | R$ 295,50 |
| ESPONJA LIMPEZA | 25 | R$ 5,76 | R$ 144,00 |
| DETERGENTE | 100 | R$ 2,65 | R$ 265,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 150 | R$ 3,07 | R$ 460,50 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 140 | R$ 7,91 | R$ 1.107,40 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 32 | R$ 9,99 | R$ 319,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001968 · 17/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001968 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2023/0007839-7
valor global após o termo: R$ 2.907,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298910
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.