Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DOS EXTINTORES INSTALADOS NO IMÓVEL QUE ABRIGA A UNIDADE LOCAL DE PASSOS
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DEILA SOARES DE LIMA (CNPJ 09.080.533/0001-03) para: contratação dos serviços de recarga e manutenção, com fornecimento de peças e demais materiais de consumo, dos extintores instalados no imóvel que abriga a unidade local de passos. Valor global contratado: R$ 325,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEILA SOARES DE LIMACNPJ 09.080.533/0001-03
- Processooficial
- 50606.003048/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 325,00
- Valor globaloficial
- R$ 325,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 09/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,00
Faturas
- 226 · emitida 31/07/2024 · PagoR$ 325,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003048/2024-12
valor global após o termo: R$ 325,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298922
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.