Contrato federal · Contrato 00047/2024 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES À GERÊNCIA EXECUTIVA DE FORTALEZA, NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ARFRIO COMERCIO E SERVICOS DE ARCONDICIONADOS LTDA (CNPJ 16.368.418/0001-96) para: manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de ar condicionado instalados nas unidades pertencentes à gerência executiva de fortaleza, no estado do ceará, conforme condições, nas condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 632.045,76. Vigência de 08/08/2024 a 08/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARFRIO COMERCIO E SERVICOS DE ARCONDICIONADOS LTDACNPJ 16.368.418/0001-96
- Processooficial
- 35014.299320/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 632.045,76
- Valor globaloficial
- R$ 632.045,76
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 08/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 632.045,76 | R$ 632.045,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318.100,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 318.100,21
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000541 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 286.139,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286.139,01
- 2025NE000646 · 17/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 31.961,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.961,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298965
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.