Contrato federal · Contrato 10007/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PAR…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 23.108.812/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência, para atender a delegacia de polícia federal…. Valor global contratado: R$ 15.120,00. Vigência de 01/07/2024 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 23.108.812/0001-50
- Processooficial
- 08389.003108/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.120,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 16,80 | R$ 15.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.245,08
- A liquidarcalculado
- R$ 6.315,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.929,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.452,00 · a liquidar R$ 3.007,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.444,80
- 2025NE000034 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.793,08 · a liquidar R$ 3.308,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.484,68
Faturas
- 6645 · emitida 21/08/2024 · PendenteR$ 1.444,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298974
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.