Contrato federal · Empenho 2024NE013612 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO (PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.) contratou H&N SOLUCOES LTDA (CNPJ 26.701.473/0001-00) para: aquisição de materiais de consumo para atender a demanda da secretaria municipal de urbanismo e licenciamento – smul. Valor global contratado: R$ 7.043,30. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.CNPJ 33.840.043/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO 926367
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- H&N SOLUCOES LTDACNPJ 26.701.473/0001-00
- Processooficial
- 6068.2023/0007839-7
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.043,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.043,30
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLHA-DEDOS | 24 | R$ 2,83 | R$ 67,92 |
| TESOURA | 120 | R$ 10,63 | R$ 1.275,60 |
| PERFURADOR PAPEL | 3 | R$ 113,00 | R$ 339,00 |
| PERFURADOR PAPEL | 10 | R$ 93,30 | R$ 933,00 |
| LÂMINA ESTILETE | 3 | R$ 25,55 | R$ 76,65 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 3 | R$ 15,25 | R$ 45,75 |
| GRAMPEADOR | 4 | R$ 97,10 | R$ 388,40 |
| GRAMPEADOR | 5 | R$ 32,80 | R$ 164,00 |
| FITA ADESIVA | 150 | R$ 6,51 | R$ 976,50 |
| FITA ADESIVA | 4 | R$ 16,00 | R$ 64,00 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 4,61 | R$ 230,50 |
| FITA ADESIVA | 100 | R$ 7,71 | R$ 771,00 |
| EXTRATOR GRAMPO | 36 | R$ 3,74 | R$ 134,64 |
| ESTILETE | 12 | R$ 4,47 | R$ 53,64 |
| CINTA ELÁSTICA | 50 | R$ 3,14 | R$ 157,00 |
| CORRETIVO FITA | 100 | R$ 6,31 | R$ 631,00 |
| COLA | 20 | R$ 6,18 | R$ 123,60 |
| COLA | 24 | R$ 2,40 | R$ 57,60 |
| CLIPE | 50 | R$ 3,34 | R$ 167,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 150 | R$ 1,33 | R$ 199,50 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 50 | R$ 0,70 | R$ 35,00 |
| ALMOFADA CARIMBO | 20 | R$ 7,60 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE013612 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE013612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2023/0007839-7
valor global após o termo: R$ 7.043,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298977
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.