Contrato federal · Contrato 00210/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DA CIRURGIA CARDIOVASCULAR
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.396.122/0001-60) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: insumos da cirurgia cardiovascular. Valor global contratado: R$ 361.613,94. Vigência de 15/08/2024 a 15/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.396.122/0001-60
- Processooficial
- 23523.029065/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00132/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345.574,56
- Valor globaloficial
- R$ 361.613,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 707.188,56
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 15/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE VASCULAR | 30 | R$ 1.993,17 | R$ 59.795,10 |
| PRÓTESE VASCULAR | 30 | R$ 1.935,86 | R$ 58.075,80 |
| PRÓTESE VASCULAR | 24 | R$ 1.998,65 | R$ 47.967,60 |
| PRÓTESE VASCULAR | 24 | R$ 2.014,87 | R$ 48.356,88 |
| PRÓTESE VASCULAR | 24 | R$ 2.103,29 | R$ 50.478,96 |
| PRÓTESE VASCULAR | 24 | R$ 1.946,32 | R$ 46.711,68 |
| PRÓTESE VASCULAR | 24 | R$ 2.092,83 | R$ 50.227,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.458,30
- A liquidarcalculado
- R$ 3.997,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.461,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001173 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.461,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.461,00
- 2026NE002795 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.997,30 · a liquidar R$ 3.997,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/07/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA .
valor global após o termo: R$ 361.613,94 · vigência até 15/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299058
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.