Contrato federal · Contrato 00002/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ELEVADORES, COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL/5ª REGIÃO

Name: Contrato 00002/2016 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 11.836.848/0001-71) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores, com cobertura total de peças, a serem prestados na procuradoria regional federal/5ª região. Valor global contratado: R$ 39.319,56. Vigência de 26/02/2016 a 26/02/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 11.836.848/0001-71
Processooficial: 00587.000818/2015-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2016
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 31.789,92
Valor globaloficial: R$ 39.319,56
Valor acumuladooficial: R$ 175.698,00
Assinaturaoficial: 26/02/2016
Publicaçãooficial: 23/03/2016
Vigênciaoficial: 26/02/2016 a 26/02/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	1	R$ 31.789,92	R$ 31.789,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 115.981,47
A liquidarcalculado: R$ 16.148,93
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 93.308,22

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE801266 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.383,15 · a liquidar R$ 13.106,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.276,63
2019NE800150 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.409,57 · a liquidar R$ 3.042,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.367,17
2020NE800165 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.467,94 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.467,93
2018NE800138 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.890,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.366,60
2020NE801269 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800301 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800425 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000188 · 04/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.829,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.829,89

Faturas

11323 · emitida 07/06/2021 · PagoR$ 3.276,63
11259 · emitida 07/05/2021 · PagoR$ 3.276,63
11187 · emitida 09/04/2021 · PagoR$ 3.276,63
11116 · emitida 04/03/2021 · PagoR$ 3.276,63
11059 · emitida 09/02/2021 · PagoR$ 3.276,63
10599 · emitida 01/09/2020 · PagoR$ 3.276,63
10524 · emitida 04/08/2020 · PagoR$ 3.276,63
10432 · emitida 01/07/2020 · PagoR$ 3.276,63
10333 · emitida 01/06/2020 · PagoR$ 3.276,63
8881 · emitida 05/05/2020 · PagoR$ 4.594,05
10253 · emitida 04/05/2020 · PagoR$ 3.276,63
8748 · emitida 04/04/2020 · PagoR$ 4.594,05
10161 · emitida 01/04/2020 · PagoR$ 3.276,63
8627 · emitida 05/03/2020 · PagoR$ 4.594,02
10086 · emitida 03/03/2020 · PagoR$ 3.042,39
8497 · emitida 04/02/2020 · PagoR$ 4.594,02
9981 · emitida 04/02/2020 · PagoR$ 3.042,39
NF7183/NOV/PRF/5 · emitida 01/12/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF7031/OUT/PRF/5 · emitida 01/11/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6903/SET/PRF/5 · emitida 02/10/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6761/AGO/PRF/5 · emitida 01/09/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6631/JUL/PRF/5 · emitida 01/08/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6489/JUN/PRF/5 · emitida 03/07/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6343/MAI/PRF/5 · emitida 01/06/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6197/ABR/PRF/5 · emitida 02/05/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6084/MAR/PRF/5 · emitida 03/04/2017 · PagoR$ 2.836,66
NF6059/FEV/PRF/5 · emitida 15/03/2017 · PagoR$ 2.649,16
NF5837/JAN/PRF/5 · emitida 01/02/2017 · PagoR$ 2.649,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 31/01/2017
PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA E PROCEDER O REAJUSTE CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 40.039,92 · vigência até 26/02/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 31/01/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 34.039,92 · vigência até 26/02/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 14/02/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES E REAJUSTE DO VALOR.
valor global após o termo: R$ 36.508,68 · vigência até 26/02/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 21/02/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES E REAJUSTE DO VALOR.
valor global após o termo: R$ 39.319,56 · vigência até 26/02/2021

FornecedorDIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 2991
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:09

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