Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO.
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A (CNPJ 41.644.220/0017-00) para: prestação de serviços de conexão à rede mundial de computadores (internet) para o hospital universitário da universidade federal do vale do são francisco.. Valor global contratado: R$ 10.440,00. Vigência de 18/08/2024 a 18/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.ACNPJ 41.644.220/0017-00
- Processooficial
- 23542.009573/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 10.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.880,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 18/08/2024 a 18/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABO | 36 | R$ 290,00 | R$ 10.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 54,81
- Pagocalculado
- R$ 3.425,19
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001154 · 01/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 1.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001659 · 20/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 27,41 · pago R$ 842,59
- 2025NE001476 · 11/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,00
- 2026NE000075 · 29/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.160,00
- 2026NE000941 · 18/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 580,00 · liquidado R$ 27,40 · pago R$ 1.132,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/05/2026
A SUBSTITUIÇÃO DA MATRIZ PELA FILIAL DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
valor global após o termo: R$ 10.440,00 · vigência até 18/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.