Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 16/2024 - IESTI (11.52) - P.E.25/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - PO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 15.675.029/0001-40) para: solicitação nº 16/2024 - iesti (11.52) - p.e.25/2023-srp - aquisição de eletroeletrônicos/ eletrodomésticos para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei - por meio de srp - 2023 a 2024. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 15.675.029/0001-40
- Processooficial
- 23088.005069/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 100/ 240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, POTÊNCIA AUTOFALANTES… | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 29/01/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
Faturas
- 2110 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.005069/2023-15
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299526
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.