Contrato federal · Contrato 00003/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA DO IFCE CAMPUS IGUATU, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ETECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉ…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de gestão da frota do ifce campus iguatu, com implantação e operação de sistema informatizado via internet etecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de abastecimento credenci…. Valor global contratado: R$ 257.281,49. Vigência de 01/06/2018 a 01/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23266.004131/2018-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 257.281,49
- Valor globaloficial
- R$ 257.281,49
- Assinaturaoficial
- 16/05/2018
- Publicaçãooficial
- 30/05/2018
- Vigênciaoficial
- 01/06/2018 a 01/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 257.281,49 | R$ 257.281,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800076 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 28/05/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 257.281,49 · vigência até 01/06/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.