Contrato federal · Empenho 2024NE000892 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM CUIABÁ/MT. CONFORME CDO 2077 (6934168), NC 342 (6934170) E FOLHA DE CALCULO 6985831. SEI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CUIABA EXTINTORES LTDA (CNPJ 14.315.835/0001-45) para: empenho de despesa com recarga de extintores de incêndio, para atender a unidade da dpu em cuiabá/mt. conforme cdo 2077 (6934168), nc 342 (6934170) e folha de calculo 6985831. sei 08147.000023/2024-47.. Valor global contratado: R$ 548,60. Vigência de 26/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CUIABA EXTINTORES LTDACNPJ 14.315.835/0001-45
- Processooficial
- 08147.000023/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548,60
- Valor globaloficial
- R$ 548,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 10, tipo carga: água pressurizada | 2 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 4, tipo carga: pó químico seco classe: bc | 4 | R$ 38,65 | R$ 154,60 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOcapacidade carga: 6, tipo carga: gás carbônico | 2 | R$ 159,00 | R$ 318,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548,60
- A liquidarcalculado
- R$ 38,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 510,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000892 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 548,60 · a liquidar R$ 38,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 510,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000892 · 26/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08147.000023/2024-47
valor global após o termo: R$ 548,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299592
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.