Contrato federal · Empenho 2024NE000894 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNAS PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME CDO 2201 (6976895), NC…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ALQUIMIA COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 03.617.662/0001-01) para: empenho de despesa com o fornecimento e instalação de placas de sinalização internas para atender a defensoria pública da união em porto alegre/rs. conforme cdo 2201 (6976895), nc 403 (6985793), folha de calculo 6987679.…. Valor global contratado: R$ 7.682,00. Vigência de 26/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALQUIMIA COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 03.617.662/0001-01
- Processooficial
- 08170.000092/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.682,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOacabamento superficial: camada de proteção contra intempéries, altura: 31, aplicação: informativo, comprimento: 31, cor: verde, cor letras: branca, espessura: 2, fixação: orificios de fixação e de fac… | 136 | R$ 56,49 | R$ 7.682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.682,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.682,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000894 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.682,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.682,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000894 · 26/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08170.000092/2024-63
valor global após o termo: R$ 7.682,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.