Contrato federal · Contrato 00029/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 5…
55 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - COOPERAF (CNPJ 14.916.455/0001-66) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender o programa de aquisição de alimentos (paa) com a chamada pública nº 01/2024 do setor de aprovisionamento do 55º batalhão de infantaria - 55º bi.. Valor global contratado: R$ 365.093,40. Vigência de 01/08/2024 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 55 BATALHAO DE INFANTARIA 160122
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - COOPERAFCNPJ 14.916.455/0001-66
- Processooficial
- 64067.001238/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365.093,40
- Valor globaloficial
- R$ 365.093,40
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 23/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 720 | R$ 21,98 | R$ 15.825,60 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 1.440 | R$ 13,80 | R$ 19.872,00 |
| CONDIMENTOTIPO: COENTRO, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 400 | R$ 26,80 | R$ 10.720,00 |
| ALFACE CRESPATIPO: ALFACE CRESPA | 1.200 | R$ 14,80 | R$ 17.760,00 |
| VERDURA IN NATURATIPO: ALFACE ROXA | 1.040 | R$ 22,82 | R$ 23.732,80 |
| QUEIJO MINAS FRESCAL, PEÇAQUEIJO | 300 | R$ 38,38 | R$ 11.514,00 |
| OVO | 1.500 | R$ 24,88 | R$ 37.320,00 |
| FRUTATIPO: TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.700 | R$ 11,67 | R$ 19.839,00 |
| FRUTA | 4.320 | R$ 6,98 | R$ 30.153,60 |
| TOMATE ITALIANOTIPO: TOMATE ITALIANO | 2.160 | R$ 9,98 | R$ 21.556,80 |
| LEGUME IN NATURA | 720 | R$ 25,40 | R$ 18.288,00 |
| LEGUME IN NATURA | 720 | R$ 25,90 | R$ 18.648,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE | 1.440 | R$ 8,98 | R$ 12.931,20 |
| ABÓBORA MORANGALEGUME IN NATURA | 960 | R$ 11,98 | R$ 11.500,80 |
| FRUTATIPO: MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 500 | R$ 9,98 | R$ 4.990,00 |
| FRUTA | 1.440 | R$ 9,98 | R$ 14.371,20 |
| FRUTA | 1.200 | R$ 7,49 | R$ 8.988,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: CHUCHU VERDE | 1.200 | R$ 9,79 | R$ 11.748,00 |
| CENOURALEGUME IN NATURA | 2.160 | R$ 7,90 | R$ 17.064,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.680 | R$ 8,80 | R$ 14.784,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 840 | R$ 11,80 | R$ 9.912,00 |
| BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUAFRUTA | 1.200 | R$ 8,40 | R$ 10.080,00 |
| FRUTA | 336 | R$ 10,40 | R$ 3.494,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.220,40
- A liquidarcalculado
- R$ 27.030,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.190,08
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000426 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.892,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.892,28
- 2024NE000429 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.892,28 · a liquidar R$ 9.138,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.754,24
- 2024NE000432 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.892,28 · a liquidar R$ 17.892,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000537 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.759,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.759,00
- 2025NE000531 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.892,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.892,28
- 2025NE000535 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.892,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.892,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00029/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299728
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.