Contrato federal · Contrato 00519/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITROS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: contratação dos empresa para fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 litros.. Valor global contratado: R$ 13.596,00. Vigência de 12/08/2024 a 12/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 50611.001519/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.596,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 12/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.320 | R$ 10,30 | R$ 13.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.870,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.757,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.112,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.836,50 · a liquidar R$ 5.757,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.078,80
- 2025NE000009 · 07/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.034,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.034,00
Faturas
- 24181 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,90
- 24116 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.143,30
- 23916 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,30
- 23734 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 999,10
- 23490 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.143,30
- 23336 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,20
- 23134 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,20
- 22933 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.122,70
- 22732 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 968,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.