Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGROINDUSTRIA
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DIONEIA A. MINUZZI LTDA (CNPJ 00.699.158/0001-00) para: prestação de serviço de agroindustria. Valor global contratado: R$ 165.277,00. Vigência de 05/07/2018 a 05/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- DIONEIA A. MINUZZI LTDACNPJ 00.699.158/0001-00
- Processooficial
- 23215.000385/2018-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 165.277,00
- Valor globaloficial
- R$ 165.277,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 330.553,92
- Assinaturaoficial
- 05/07/2018
- Publicaçãooficial
- 24/07/2018
- Vigênciaoficial
- 05/07/2018 a 05/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 2 | R$ 41.304,00 | R$ 82.608,00 |
| AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 1 | R$ 41.254,00 | R$ 41.254,00 |
| AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 1 | R$ 41.415,00 | R$ 41.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800253 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800059 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800024 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/07/2019
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 09/2018, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 05/07/2019 ATÉ 05/07/2020.
valor global após o termo: R$ 165.277,00 · vigência até 05/07/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.