Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, RECEPÇÃO E TRATAMENTO DE AGOSTO, PRESTADO DE FORMA EXCLUSIVA EM CAMPO GRANDE/MS - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90096/2023 - PROCESSO 08669.023953/…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AGUAS GUARIROBA SA (CNPJ 04.089.570/0001-50) para: serviços de fornecimento de água, recepção e tratamento de agosto, prestado de forma exclusiva em campo grande/ms - ato de contratação direta nº 90096/2023 - processo 08669.023953/2023-07.. Valor global contratado: R$ 92.000,00. Vigência de 25/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- AGUAS GUARIROBA SACNPJ 04.089.570/0001-50
- Processooficial
- 08669.023953/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90096/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 92.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 150.745.535 | R$ 61,03 | R$ 92.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.629,84
- A liquidarcalculado
- R$ 16.909,04
- Liquidadocalculado
- R$ 3.090,96
- Pagocalculado
- R$ 80.629,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.629,84 · a liquidar R$ 16.909,04 · liquidado R$ 3.090,96 · pago R$ 80.629,84
Faturas
- 000000000643 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.821,68
- 000000000677 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,40
- 000005046168 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 2.631,00
- 000005046213 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 459,96
- 000004609476 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 899,80
- 000004609438 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 3.223,12
- 000004148096 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 7.980,80
- 000004148136 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 1.159,12
- 000003675097 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 9.236,68
- 000003675139 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 1.222,68
- 000003144665 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 1.349,80
- 000003144626 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 7.235,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 25/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.023953/2023-07
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 300577
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.