Contrato federal · Contrato 00230/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO…

Name: Contrato 00230/2018 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contração de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnetico.. Valor global contratado: R$ 150.547,70. Vigência de 02/04/2018 a 01/04/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 50621.000084/2018-80
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 623.976,90
Valor globaloficial: R$ 150.547,70
Valor acumuladooficial: R$ 602.190,72
Assinaturaoficial: 29/03/2018
Publicaçãooficial: 11/05/2018
Vigênciaoficial: 02/04/2018 a 01/04/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	2	R$ 20.000,00	R$ 40.000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	15	R$ 23,29	R$ 349,35
ÓLEO LUBRIFICANTE	25	R$ 25,47	R$ 636,75
ÓLEO LUBRIFICANTE	30	R$ 14,52	R$ 435,60
ÓLEO LUBRIFICANTE	180	R$ 28,95	R$ 5.211,00
GRAXA	30	R$ 26,50	R$ 795,00
ÓLEO DIESEL	22.000	R$ 3,41	R$ 75.020,00
GASOLINA COMUM	2.000	R$ 4,05	R$ 8.100,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 223.184,11
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 190.679,89

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000012 · 12/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.364,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.364,73
2021NE000025 · 07/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.418,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.030,60
2021NE000044 · 17/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240,00
2021NE000045 · 17/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000010 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.824,00
2022NE000009 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.367,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.867,31
2023NE000007 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.921,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.921,56
2023NE000008 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.260,00
2023NE000009 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.350,00
2021NE000015 · 24/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.887,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.993,29
2021NE000016 · 24/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.038,40
2022NE000011 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.790,00

Faturas

01867757 · emitida 06/04/2022 · PendenteR$ 0,00
01830297 · emitida 01/03/2022 · PendenteR$ 0,00
01830297 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00230/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/04/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 29/03/2019
RERRATIFICAÇÃO, SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2018 POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS.
valor global após o termo: R$ 223.976,90 · vigência até 01/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 27/03/2020
RERRATIFICAÇÃO,SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃODO CONTRATO Nº 230/2018 DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DO DNIT/SE POR MAIS 12(DOZE)MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE 01/04/2020,COM CONSEQUENTE DECRÉSCIMO DE R$ 73.429,20, PASSANDO O VALOR AUAL P/ R$ 150.547,70.
valor global após o termo: R$ 150.547,70 · vigência até 01/04/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 26/03/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL DE 2021 E 01 DE ABRIL DE 2022.
valor global após o termo: R$ 150.547,70 · vigência até 01/04/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 22/02/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 230/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 150.547,70 · vigência até 01/04/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30058
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:59

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