Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAME…

Name: Contrato 00004/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, nas re…. Valor global contratado: R$ 762.699,05. Vigência de 16/04/2018 a 16/04/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
Local da unidadeoficial: CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.015026/2017-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 696.571,75
Valor globaloficial: R$ 762.699,05
Valor acumuladooficial: R$ 10.611.659,40
Assinaturaoficial: 16/04/2018
Publicaçãooficial: 18/04/2018
Vigênciaoficial: 16/04/2018 a 16/04/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 21.904,00	R$ 262.848,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 21.904,00	R$ 262.848,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	15	R$ 25,51	R$ 382,65
ÓLEO LUBRIFICANTE	100	R$ 27,89	R$ 2.789,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	120	R$ 15,90	R$ 1.908,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	280	R$ 31,71	R$ 8.878,80
GRAXA	80	R$ 29,02	R$ 2.321,60
ÓLEO DIESEL	48.700	R$ 3,73	R$ 181.651,00
GASOLINA COMUM	8.800	R$ 4,44	R$ 39.072,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 831.146,30
A liquidarcalculado: R$ 41.425,58
Liquidadocalculado: R$ 49.864,23
Pagocalculado: R$ 698.149,53

Soma, campo a campo, dos 91 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000007 · 09/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.707,97
2021NE000015 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.438,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.438,63
2021NE000072 · 31/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.585,40
2021NE000130 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.712,00
2021NE000137 · 05/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 954,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000138 · 05/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.344,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000139 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.454,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000168 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.042,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000001 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000002 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.000,00
2022NE000003 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.008,00
2022NE000043 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.286,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.286,25
2021NE000178 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
2021NE000182 · 23/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000179 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,09
2021NE000180 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 893,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 893,74
2021NE000184 · 27/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000098 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.003,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.003,00
2023NE000115 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000143 · 15/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.415,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.415,16
2023NE000164 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.750,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.750,22
2023NE000166 · 06/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.573,31 · a liquidar R$ 8.300,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.273,30
2023NE000165 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.065,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.065,27
2022NE000094 · 12/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.103,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.103,50
2023NE000178 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.194,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.194,10
2023NE000179 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.432,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.432,49
2022NE000080 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.103,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.103,50
2023NE000188 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.118,03 · a liquidar R$ 118,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2023NE000232 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.645,35 · a liquidar R$ 1.905,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,13
2023NE000234 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
2023NE000256 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000131 · 08/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.103,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.103,50
2022NE000147 · 05/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.600,00
2022NE000179 · 26/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.250,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.250,39
2022NE000139 · 29/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.332,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.332,80
2022NE000141 · 29/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.667,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.667,20
2022NE000158 · 29/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.360,00
2022NE000212 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.015,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49.864,23 · pago R$ 426,52
2022NE000214 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6,07
2022NE000180 · 01/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.371,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.371,53
2022NE000289 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000006 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.195,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.195,44
2023NE000007 · 19/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.033,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.033,41
2023NE000067 · 29/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.118,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.118,60
2023NE000082 · 20/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.278,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.278,00
2021NE000105 · 15/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.003,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.003,22
2023NE000269 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.512,44 · a liquidar R$ 16.512,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000279 · 04/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000293 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.619,12 · a liquidar R$ 2.619,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000297 · 21/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31,40 · a liquidar R$ 31,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 16/04/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 696.571,75 · vigência até 16/04/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 16/04/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO ACORDO.
valor global após o termo: R$ 696.571,75 · vigência até 16/04/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 16/04/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 696.571,75 · vigência até 16/04/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 08/04/2022
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2018, EM RAZÃO DO FIM DO 4º (QUARTO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA, RESPECTIVAMENTE
valor global após o termo: R$ 762.699,05 · vigência até 16/04/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 13/04/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO ACORDO.
valor global após o termo: R$ 762.699,05 · vigência até 16/04/2024

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30059
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:16

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