Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
TERMO DO CONTRATO 001/2018 DO IFPA CAMPUS ÓBIDOS PARA OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: termo do contrato 001/2018 do ifpa campus óbidos para os serviços de administração, gerenciamento e controle de frota.. Valor global contratado: R$ 282.529,24. Vigência de 10/05/2018 a 09/05/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23051.000539/2018-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 282.529,24
- Valor globaloficial
- R$ 282.529,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 565.058,48
- Assinaturaoficial
- 08/05/2018
- Publicaçãooficial
- 22/05/2018
- Vigênciaoficial
- 10/05/2018 a 09/05/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 10.000,00 | R$ 120.000,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 24 | R$ 23,29 | R$ 558,96 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 24 | R$ 25,47 | R$ 611,28 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 100 | R$ 28,95 | R$ 2.895,00 |
| GRAXA | 36 | R$ 26,50 | R$ 954,00 |
| ÓLEO DIESEL | 11.000 | R$ 3,41 | R$ 37.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800078 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2019 · 09/05/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIO AO CONTRATO 001/2018, DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O IFPA-CAMPUS ÓBIDOS EXECUTADO PELA EMPRESA BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
valor global após o termo: R$ 282.529,24 · vigência até 09/05/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.