Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, A FIM DEATENDER A DEMANDA DO IFPA CAMPUS SANTARÉM.

Name: Contrato 00002/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, a fim deatender a demanda do ifpa campus santarém.. Valor global contratado: R$ 514.573,08. Vigência de 07/06/2018 a 09/06/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
Local da unidadeoficial: SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.000536/2018-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 74.573,08
Valor globaloficial: R$ 514.573,08
Assinaturaoficial: 07/06/2018
Publicaçãooficial: 22/06/2018
Vigênciaoficial: 07/06/2018 a 09/06/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	5	R$ 23,29	R$ 116,45
ÓLEO LUBRIFICANTE	10	R$ 25,47	R$ 254,70
ÓLEO LUBRIFICANTE	10	R$ 14,52	R$ 145,20
ÓLEO LUBRIFICANTE	100	R$ 28,95	R$ 2.895,00
GRAXA	2	R$ 26,50	R$ 53,00
ÓLEO DIESEL	8.428	R$ 3,41	R$ 28.739,48
GASOLINA COMUM	585	R$ 4,05	R$ 2.369,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 65.156,32
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 50.595,56

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800039 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000007 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.672,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.582,82
2022NE000003 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.837,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.837,94
2022NE000004 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000002 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.645,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.174,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 07/06/2019
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
valor global após o termo: R$ 74.573,08 · vigência até 07/06/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 05/06/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 74.573,08 · vigência até 08/06/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 25/05/2021
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018, (Processo nº 23051.000536/2018-62), firmado entre o Instituto Federal do Pará – Campus Santarém e a empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12(doze) meses do contrato de prestação de serviços…
valor global após o termo: R$ 514.573,08 · vigência até 09/06/2022

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30066
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.