Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOGERENCIMENTO E CONTROLE DE FROTAS

Name: Contrato 00001/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: prestação de serviços de administraçãogerencimento e controle de frotas. Valor global contratado: R$ 503.223,45. Vigência de 21/06/2018 a 25/05/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS ITAITUBA 158567
Local da unidadeoficial: ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.016144/2018-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 503.223,45
Valor globaloficial: R$ 503.223,45
Assinaturaoficial: 21/06/2018
Publicaçãooficial: 22/06/2018
Vigênciaoficial: 21/06/2018 a 25/05/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	5	R$ 23,29	R$ 116,45
ÓLEO LUBRIFICANTE	50	R$ 25,47	R$ 1.273,50
ÓLEO LUBRIFICANTE	50	R$ 14,52	R$ 726,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	50	R$ 28,95	R$ 1.447,50
GRAXA	10	R$ 26,50	R$ 265,00
ÓLEO DIESEL	4.500	R$ 3,41	R$ 15.345,00
GASOLINA COMUM	1.000	R$ 4,05	R$ 4.050,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 39.390,34
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 15.841,42

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000008 · 02/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.678,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.459,83
2021NE000009 · 02/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.670,00
2022NE000004 · 02/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.711,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.711,59
2018NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800068 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · 11/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · 11/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 20/06/2019
PRORROGAR O CONTRATO Nº 1/2018 POR MAIS 12 (MESES).
valor global após o termo: R$ 503.223,45 · vigência até 20/06/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 20/06/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 503.223,45 · vigência até 21/06/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 18/06/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 22/06/2021 E TÉRMINO EM 22/06/2022.
valor global após o termo: R$ 503.223,45 · vigência até 21/06/2021
Termo de Rescisão 00001/2018 · 19/05/2022
CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 22/06/2021 A 22/06/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/05/2022

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30067
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.