Contrato federal · Contrato 00031/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VEICULOS, QUE COMPÕEM A FROTA DO IFPA CAMPUS BELÉM, SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASN…

Name: Contrato 00031/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de manutenção de administração, gerenciamento e controle de veiculos, que compõem a frota do ifpa campus belém, serão prestados nas condições estabelecidasno termo de referência.. Valor global contratado: R$ 480.000,00. Vigência de 01/07/2018 a 02/07/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.007877/2018-69
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 280.000,00
Valor globaloficial: R$ 480.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 7.080.000,00
Assinaturaoficial: 29/06/2018
Publicaçãooficial: 10/07/2018
Vigênciaoficial: 01/07/2018 a 02/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 330.900,82
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 229.276,59

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000016 · 07/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143.221,41
2022NE000017 · 07/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.450,09
2023NE000053 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.892,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.892,00
2023NE000054 · 05/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.007,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.007,50
2018NE800194 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800193 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800227 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800228 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800050 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000052 · 19/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.824,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.488,59
2021NE000053 · 21/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.955,00
2021NE000059 · 17/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.838,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.262,00
2021NE000058 · 17/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.493,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 01/07/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 031/2018.
valor global após o termo: R$ 280.000,00 · vigência até 02/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 26/06/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 031/2018, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 280.000,00 · vigência até 02/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 30/06/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 031/2018, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 480.000,00 · vigência até 02/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 01/07/2022
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADO Nº 031/2018.
valor global após o termo: R$ 480.000,00 · vigência até 02/07/2023

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30071
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:43

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