Contrato federal · Contrato 00006/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CÂMPUS ANÁPOLIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERM…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de abastecimento e manutenção dos veículos oficiais do instituto federal de goiás - câmpus anápolis, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 29.820,00. Vigência de 09/07/2018 a 09/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23722.001198/2018-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 29.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 59.640,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2018
- Publicaçãooficial
- 06/08/2018
- Vigênciaoficial
- 09/07/2018 a 09/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 120 | R$ 14,52 | R$ 1.742,40 |
| ÓLEO DIESEL | 48.700 | R$ 3,41 | R$ 166.067,00 |
| GASOLINA COMUM | 8.800 | R$ 4,05 | R$ 35.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800052 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 08/07/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART.57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 29.820,00 · vigência até 09/07/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30080
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.