Contrato federal · Contrato 00010/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃODOS VEICULOS OFICIAIS DO IFG URUAÇU.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: serviços de abastecimento e manutençãodos veiculos oficiais do ifg uruaçu.. Valor global contratado: R$ 203.449,40. Vigência de 09/07/2018 a 08/07/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU 158434
- Local da unidadeoficial
- URUAÇU/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221601
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23377.000743/2018-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.942,40
- Valor globaloficial
- R$ 203.449,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 56.942,40
- Assinaturaoficial
- 09/07/2018
- Publicaçãooficial
- 08/08/2018
- Vigênciaoficial
- 09/07/2018 a 08/07/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 120 | R$ 14,52 | R$ 1.742,40 |
| ÓLEO DIESEL | 48.700 | R$ 3,41 | R$ 166.067,00 |
| GASOLINA COMUM | 8.800 | R$ 4,05 | R$ 35.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800068 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 14/03/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 10-2018, OBJETO:ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAS DO IFG - URUAÇU.
valor global após o termo: R$ 56.942,40 · vigência até 08/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/06/2019
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 10/2018, FIRMADOENTRE AS PARTES NO DIA 09/07/2018.
valor global após o termo: R$ 56.942,40 · vigência até 08/07/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.