CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFG-CÂMPUS VALPARAÍSO.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 56.658,43

A liquidarcalculado

R$ 3.703,82

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 46.413,36

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2018NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800114 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800053 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000001 · 24/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.265,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.265,78
• 2023NE000033 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.126,00 · a liquidar R$ 703,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.422,66
• 2022NE000033 · 30/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.858,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.020,03
• 2023NE000050 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,48 · a liquidar R$ 3.000,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000005 · 19/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.688,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.688,00
• 2024NE000006 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.120,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.120,67
• 2021NE000008 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,53
• 2021NE000023 · 29/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.370,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.667,69

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 09/07/2019

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.

   valor global após o termo: R$ 30.029,20 · vigência até 09/07/2020

2. Termo Aditivo 00002/2020 · 08/07/2020

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.

   valor global após o termo: R$ 30.029,20 · vigência até 09/07/2021

3. Termo Aditivo 00003/2021 · 30/06/2021

   A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 30.029,20 · vigência até 09/07/2022

4. Termo Aditivo 00004/2022 · 29/06/2022

   A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 30.029,20 · vigência até 09/07/2023

5. Termo Aditivo 00005/2023 · 26/06/2023

   O PRESENTE TERMO ADIMVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO § 4º, DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. PELO PRESENTE TERMO ADIMVO, FICA PRORROG…

   valor global após o termo: R$ 30.029,20 · vigência até 09/07/2024