Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,COM IMPLANTAÇÃO DEOPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADOVIA INTERNET PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVELE MANUTE…

Name: Contrato 00002/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de administração gerenciamento e controle de frota,com implantação deoperação de sistema informatizado e integradovia internet para abastecimento de combustívele manutenção operacional, preventiva e corretiva…. Valor global contratado: R$ 651.285,60. Vigência de 26/06/2018 a 26/06/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
Local da unidadeoficial: HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23504.000620/2018-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 651.285,60
Valor globaloficial: R$ 651.285,60
Valor acumuladooficial: R$ 1.302.571,20
Assinaturaoficial: 26/06/2018
Publicaçãooficial: 13/08/2018
Vigênciaoficial: 26/06/2018 a 26/06/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	17	R$ 23,29	R$ 395,93
ÓLEO LUBRIFICANTE	142	R$ 25,47	R$ 3.616,74
ÓLEO LUBRIFICANTE	576	R$ 28,95	R$ 16.675,20
ÓLEO DIESEL	36.098	R$ 3,41	R$ 123.094,18
GASOLINA COMUM	6.791	R$ 4,05	R$ 27.503,55

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 468.242,24
A liquidarcalculado: R$ 108.799,80
Liquidadocalculado: R$ 66.059,39
Pagocalculado: R$ 283.257,05

Soma, campo a campo, dos 54 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000029 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.848,72 · a liquidar R$ 953,04 · liquidado R$ 12.835,00 · pago R$ 33.060,68
2021NE000009 · 06/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.947,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.863,06
2022NE000020 · 14/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.907,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.493,30 · pago R$ 20.414,66
2023NE000088 · 15/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.030,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10,94 · pago R$ 3.020,00
2023NE000089 · 15/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.275,30 · a liquidar R$ 1.026,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.249,30
2023NE000087 · 15/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.258,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.258,20
2022NE000041 · 29/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.306,85 · pago R$ 19.344,00
2022NE000040 · 29/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.870,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.224,00 · pago R$ 1.646,62
2022NE000039 · 29/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.176,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.713,82
2022NE000068 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.193,69
2022NE000069 · 26/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 273,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 273,15 · pago R$ 0,00
2022NE000080 · 16/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000007 · 13/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.920,56 · a liquidar R$ 12.379,13 · liquidado R$ 8.466,06 · pago R$ 20.075,37
2023NE000008 · 13/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 837,00
2023NE000005 · 12/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.640,73 · a liquidar R$ 7.541,52 · liquidado R$ 30.450,09 · pago R$ 3.649,12
2023NE000028 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.382,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.382,23
2024NE000003 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.513,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.513,46
2024NE000012 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 537,96
2024NE000029 · 04/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.524,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.524,88
2024NE000037 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.973,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.973,00
2018NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800048 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800169 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800191 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800171 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800189 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800190 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800032 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800053 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800059 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800068 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800070 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800074 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800075 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800101 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800103 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800122 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800129 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800130 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800131 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800154 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800168 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800170 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800069 · 24/09/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800070 · 24/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 20/05/2019
TERMO ADITIVO Nº 01/2019 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES O CONTRATO Nº 02/2018 DO CAMPUS HUMAITÁ DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.
valor global após o termo: R$ 282.165,68 · vigência até 25/06/2020
Termo Aditivo 00007/2020 · 24/06/2020
PRORRGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2018 GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O IFAM CAMPUS HUMAITÁ.
valor global após o termo: R$ 282.165,68 · vigência até 26/06/2021
Termo Aditivo 00006/2020 · 24/06/2020
PRORROGAÇÃO DO VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2018 GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O IFAM CAMPUSHUMAITÁ.
valor global após o termo: R$ 282.165,68 · vigência até 26/06/2020
Termo Aditivo 00001/2021 · 26/06/2021
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 02/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 26/06/2021 E TÉRMINO EM 26/06/2022.
valor global após o termo: R$ 651.285,60 · vigência até 26/06/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 13/06/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 02/2018, COM INÍCIO NA DATA DE 26/06/2022 E TÉRMINO EM 26/06/2023
valor global após o termo: R$ 651.285,60 · vigência até 26/06/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 26/06/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N°02/2018, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI N° 8.663, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM INÍCIO NA…
valor global após o termo: R$ 651.285,60 · vigência até 26/06/2024

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30085
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.