Contrato federal · Contrato 00006/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINSTRAÇÃO, GERENCIMANETO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMEN…

Name: Contrato 00006/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de adminstração, gerencimaneto e controle de frota, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartãomagnético, nas rede…. Valor global contratado: R$ 519.535,00. Vigência de 20/09/2018 a 19/09/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL 158512
Local da unidadeoficial: MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.000323/2018-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 119.535,00
Valor globaloficial: R$ 519.535,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.278.139,92
Assinaturaoficial: 20/09/2018
Publicaçãooficial: 26/09/2018
Vigênciaoficial: 20/09/2018 a 19/09/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
ÓLEO DIESEL	11.000	R$ 3,41	R$ 37.510,00
GASOLINA COMUM	500	R$ 4,05	R$ 2.025,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 103.973,72
A liquidarcalculado: R$ 180,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 74.109,50

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000001 · 23/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.161,23 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.981,23
2021NE000003 · 26/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000006 · 26/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000005 · 10/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.635,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.635,70
2021NE000019 · 22/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.074,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000020 · 22/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.766,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.825,56
2022NE000008 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.758,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.758,85
2022NE000021 · 30/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.590,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.413,90
2022NE000020 · 21/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.003,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.511,63
2018NE800077 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800075 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800079 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800078 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800076 · 22/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800165 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800070 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800077 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000007 · 10/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.982,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.982,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00004/2019 · 10/09/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2018 E ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA.
valor global após o termo: R$ 119.535,00 · vigência até 19/09/2020
Termo Aditivo 00007/2020 · 18/09/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES, VIGENCIA DE 19092020 A 19092021.
valor global após o termo: R$ 119.535,01 · vigência até 19/09/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 17/09/2021
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 006/2018
valor global após o termo: R$ 519.535,00 · vigência até 19/09/2021
Termo Aditivo 00004/2022 · 18/08/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 006/2018.
valor global após o termo: R$ 519.535,00 · vigência até 19/09/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30087
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:55

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