Contrato federal · Contrato 00098/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA (CNPJ 11.296.182/0001-06) para: contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para o campus bento gonçalves do ifrs,…. Valor global contratado: R$ 118.012,08. Vigência de 19/08/2024 a 19/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDACNPJ 11.296.182/0001-06
- Processooficial
- 23362.000555/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.012,08
- Valor globaloficial
- R$ 118.012,08
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 19/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 12 | R$ 9.834,34 | R$ 118.012,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.012,09
- A liquidarcalculado
- R$ 84.553,65
- Liquidadocalculado
- R$ 33.003,94
- Pagocalculado
- R$ 454,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 12/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.337,36 · a liquidar R$ 5.878,92 · liquidado R$ 33.003,94 · pago R$ 454,50
- 2024NE000301 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.377,20 · a liquidar R$ 34.377,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000336 · 20/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.668,68 · a liquidar R$ 19.668,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000197 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.628,85 · a liquidar R$ 24.628,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.628,85
- 6 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.584,87
- 42 · emitida 10/07/2025 · Siafi ErroR$ 19.668,68
- 35 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.671,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301253
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.