Contrato federal · Contrato 00050/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA DE ENERGIA PARA O CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/RJ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELE…
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DENSITEL SERVICE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 34.489.234/0001-66) para: contratação emergencial de empresa especializada na locação de um transformador de potência de energia para o campus manguinhos-fiocruz/rj, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.476.760,00. Vigência de 16/08/2024 a 22/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENSITEL SERVICE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 34.489.234/0001-66
- Processooficial
- 25389.000317/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00248/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.476.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.476.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.814.080,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 22/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO TRANSFORMADOR ENERGIALOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA DE ENERGIA APLICADO AO CAMPUS MANGUINHOS-FIOCRUZ/RJ, ABRANGENDO: O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SUA INSTALAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO E NECESSÁRIO. | 1 | R$ 2.476.760,00 | R$ 2.476.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.392.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 185.408,30
- Pagocalculado
- R$ 2.206.651,70
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000601 · 13/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 238.921,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238.921,00
- 2024NE000695 · 16/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 165.879,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.879,00
- 2024NE000766 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.634,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.634,00
- 2024NE000839 · 12/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.766,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.766,00
- 2024NE000878 · 22/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.634,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.634,00
- 2024NE000982 · 17/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 320.166,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 185.408,30 · pago R$ 134.757,70
- 2025NE000036 · 22/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 169.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.400,00
- 2025NE000101 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 169.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.400,00
- 2025NE000230 · 14/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 169.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.400,00
- 2025NE000330 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 169.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.400,00
- 2025NE000403 · 08/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 338.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 338.800,00
- 2025NE000603 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 152.356,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.356,30
- 2025NE000604 · 08/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.043,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.043,70
- 2025NE000762 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 123.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.860,00
- 2025NE000721 · 16/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 169.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.400,00
Faturas
- 207 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123.860,00
- 206 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 200 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 195 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 192 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 189 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 185 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 183 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 180 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169.400,00
- 175 · emitida 08/11/2024 · Siafi ErroR$ 169.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/01/2025
RETIFICAÇÃO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 2.476.760,00 · vigência até 22/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301286
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.