Contrato federal · Contrato 00162/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARES CONDICIONADOS), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS NATAL CENTRA…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisição de equipamentos (ares condicionados), constantes da tabela sinapi-rn, com base no maior desconto, para atendimento às demandas dos diversos prédios do campus natal central, nas condições estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 1.782.000,00. Vigência de 14/08/2024 a 14/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23057.005227/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.782.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.948.000,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.800.000 | R$ 0,99 | R$ 1.782.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408.747,27
- A liquidarcalculado
- R$ 181.739,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227.008,15
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 26/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.730,79 · a liquidar R$ 40.730,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000192 · 23/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.980,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.980,80
- 2024NE000193 · 23/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.452,00 · a liquidar R$ 2.308,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.143,63
- 2024NE000228 · 26/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 204.684,44 · a liquidar R$ 64.046,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.637,87
- 2024NE000206 · 25/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.245,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.245,85
- 2025NE000172 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.713,66 · a liquidar R$ 25.713,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000325 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.961,26 · a liquidar R$ 30.961,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000208 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000281 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000209 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.978,47 · a liquidar R$ 17.978,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6310 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.247,30
- 6309 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.021,59
- 6312 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.978,40
- 6182 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.198,07
- 6180 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.576,88
- 6181 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.040,53
- 6058 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.451,13
- 6057 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.123,25
- 5978 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 41.918,02
- 5893 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 98.719,85
- 5871 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.143,63
- 5870 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.980,80
- 5872 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.245,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00245/2025 · 14/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 1.782.000,00 · vigência até 14/08/2026
Termo Aditivo 00278/2026 · 11/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 1.782.000,00 · vigência até 14/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301423
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.