Contrato federal · Contrato 00053/2024 · Comprasnet Contratos
contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos e confecção de material institucional personalizado, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou G C B AMORIM (CNPJ 20.664.188/0001-80) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos e confecção de material institucional personalizado, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 190.500,00. Vigência de 13/08/2024 a 13/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- G C B AMORIMCNPJ 20.664.188/0001-80
- Processooficial
- 64581.008972/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 190.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 13/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVO | 10.000 | R$ 1,20 | R$ 12.000,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 500 | R$ 1,50 | R$ 750,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICO | 20.000 | R$ 2,70 | R$ 54.000,00 |
| ENVELOPE PLÁSTICO | 25.000 | R$ 1,85 | R$ 46.250,00 |
| PASTA ARQUIVO | 18.000 | R$ 1,20 | R$ 21.600,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 1.000 | R$ 4,20 | R$ 4.200,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 1.000 | R$ 8,50 | R$ 8.500,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 1.000 | R$ 3,40 | R$ 3.400,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 1.000 | R$ 3,40 | R$ 3.400,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADO | 7.000 | R$ 3,40 | R$ 23.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,40
- A liquidarcalculado
- R$ 785,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002261 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,40 · a liquidar R$ 785,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00053/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301429
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.