Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIODESCRIÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE AÇÕES INCLUSIVAS - DAIN.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou RIOLE-ELETRONICA LTDA. (CNPJ 76.617.927/0001-37) para: contratação de fornecimento de equipamento de audiodescrição, para atender às necessidades da divisão de ações inclusivas - dain.. Valor global contratado: R$ 62.920,67. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- RIOLE-ELETRONICA LTDA.CNPJ 76.617.927/0001-37
- Processooficial
- 23113.018785/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.920,67
- Valor globaloficial
- R$ 62.920,67
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 18/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIPO: KIT DE COMUNICAÇÃO, MODELO: RELÓGIO/PAGES, MODO CHAMADA: VIBRAÇÃO/SONORO (3 MODOS), QUANTIDADE DE CENTRAIS: 01, QUANTIDADE DE PAGES: 30, COMPONENTES ADICIONAIS: CARREGADOR, ADAPTADOR DE ENERGIA, ANTENA, APLICAÇÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO E CHAMADAS | 1 | R$ 62.920,67 | R$ 62.920,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.920,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.920,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000828 · 15/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.920,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.920,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 301615
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.